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2018年度南平市工商业联合会预算说明
发布时间:2018年02月08日  点击:次  信息来源:本站原创

2018年南平市工商联预算经市五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系,弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(四)促进行业协会商会改革发展。参与行业协会商会政策法律的制定,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

(五)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,代表并维护会员的合法权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市工商业联合会包括3个机关行政科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

2018年度南平市工商业联合会预算说明

三、部门主要工作任务

2018年,南平市工商联主要任务是:结合自身实际,围绕市委市政府中心工作任务,重点抓好以下工作:

(一)积极参政议政,增强工商联的作用力。发挥好工商联作为非公有制经济人士有序参与政治和社会事务中的主渠道作用,积极反映民营企业在政治、经济、社会、文化等方面的期望和合理诉求。运用大数据平台和企业信息联系点,做好企业发展动态信息收集和政策传递。开展拉练式调研,由傅光明主席带队深入十县(市、区),摸清发展实情,提出有针对性、实效性强的建议。积极构建亲清新型政商关系,建立纵向联动、横向合作的诉求反映机制,不断完善营商环境。

(二)优化经济服务,增强工商联的凝聚力。发挥工商联商会组织在政府管理非公有制经济方面的助手作用,进一步强化服务意识,拓展服务内容,创新服务载体,通过切实有效的保姆式服务,不断拓展工作空间,把更多的民营企业吸引到工商联商会组织中来,增强工商联商会的凝聚力。拟对市工商联常、执委开展轮训,并选送到高校培训。继续与市委组织部、人社局加强协作,引进、培养优秀拨尖人才。做好非公有制企业专业技术人员职称评审工作,建立以业绩为依据、由能力与贡献等构成评价指标体系。发挥异地商会作用,创新招商机制,做大“回归工程”。

(三)加强宣传引导,增强工商联的影响力。发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用,进一步加强宣传引导、树立典型,更好地团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士健康成长。大力宣讲非公有制经济领域统一战线工作,宣传表彰民营企业的先进典型。教育引导民营企业家履行社会责任,配合市慈善总会,做大基金份额,做好“海西春雨.光彩助学”、“民企帮村”精准扶贫等品牌工作,实现帮扶资源和精准扶贫有效对接。推动完善劳动关系三方协调机制,共同研究解决非公有制企业中普遍性、敏感性的重大劳动关系问题。加强企业文化建设,形成独具特色、富有内涵、广大员工认同的价值观,提高企业的竞争能力。

(四)夯实组织基础,增强工商联的生命力。工商联有健全的组织网络,凝聚了一大批民营企业会员,掌握着较为完整的会员基础信息,这是工商联开展工作的重要基础。要进一步夯实工作基础,发展更多有实力、热心工商联事业的企业加入到工商联组织中来,不断壮大会员队伍,增强工商联的生命力。发挥异地商会作用,加强联系与交流,服务招商引智,做好项目推介活动。加强对年轻一代非公有制经济代表人士教育引导,拟成立青年企业家商会。加强对执委会成员的管理,创新工作机制,在分组制度基础上采取分片协作方式,调动常执委参与工商联工作的积极性。

(五)强化自身建设,增强工商联的执行力。要坚持用工匠精神从严治会的思想,切实提高干部队伍的综合素质,以更好的精神面貌和工作状态适应新常态,担当新任务。首先,要把贯彻落实党的十九大精神作为首要任务,开展“不忘初心,牢记使命”教育活动,保持奋发有为的精神状态,作为提高工商联执行力的先决条件。其次,要把加强理论和业务学习,建设一支高素质干部队伍,作为提高工商联执行力的必然条件。第三,要持续抓好“五好”县级工商联和“四好”商会建设,指导异地商会实现社会组织评级4A、5A目标,为商会承接政府职能转移、购买服务奠定坚实基础。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市工商联收入预算为164万元,比上年减少38.13万元,主要原因是人员及各项业务支出公用经费减少。其中:一般公共预算拨款164万元,相应安排支出预算164万元,比上年减少38.13万元,其中:人员支出93.94万元,对个人和家庭补助支出2.22万元,公用支出14.3万元,项目支出53.54万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出164万元,比上年减少38.13万元,主要原因是人员及各项业务支出公用经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012801行政运行80.81万元,主要用于人员工资、公用经费等支出。

(二)2080501行政离退休经费14.77万元,主要用于退休人员生活补贴及公用经费支出。

(三)2100501行政单位医疗经费8.13万元,2210201住房公积金6.75万元,主要用于在职人员的医疗保障、生育保险、工伤保险、住房公积金等支出。

(四)2012802一般行政管理事务51.74万元,主要用于开展招商引资、教育培训、后勤保障服务等业务工作支出。

(五)2012804参政议政1.8万元,主要用于调查研究、参政议政等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出110.46万元,其中:

(一)人员经费96.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排6万元。主要用于对商会往来、招商引资、“回归工程”等活动开展开展所需的接待支出。与上年持平,主要原因是: 承担工作任务更重,联系的商会更多更广。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排3.1万元,其中:公车运行费3.1万元。与上年相比支出下降12%,主要原因是: 实施公务用车制度改革后,公务用车运行维护经费预算原则上压缩12%,压缩至2017年预算的88%左右。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年南平市工商联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.81万元,比2017年下降7.11万元,主要原因是加强对机关运行经费的管理,严格执行中央八项规定,节省开支,降低成本。

(二)政府采购情况

2018年南平市工商联政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,南平市工商联本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年南平市工商联共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金47.14万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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