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2016年度南平市工商业联合会决算说明
发布时间:2017年08月10日  点击:次  信息来源:本站原创

按照《南平市财政局关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决〔2017〕1号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系,弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(四)促进行业协会商会改革发展。参与行业协会商会政策法律的制定,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

(五)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,代表并维护会员的合法权益。

二、部门预算单位基本情况

南平市工商业联合会包括3个科室,其中:2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

2016年度南平市工商业联合会决算说明

三、部门主要工作总结

2016年,市工商联(总商会)认真学习贯彻习近平总书记3月4日重要讲话精神,深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,持续践行“两个健康”工作主题,全面启动“民企帮村”精准扶贫行动,着手准备换届工作,服务民企转型升级,不断夯实基础,各项工作有序推进。重点完成了以下工作:

一是紧扣“三项学习”,加强思想政治引导。我市迅速组织学习贯彻习近平总书记在全国政协民建、工商联界联组会上发表的重要讲话,举办“亲清政商关系大家谈”专题座谈会,联名发出“亲清共融促发展,齐心共建新南平”倡议,组织企业家常执委旁听经济类案件庭审、参观党风廉政教育基地和廉政教育书画展、开展企业防范法律风险讲座等警示教育活动,构建良好的政治生态。继续开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动,扎实开展“两学一做”,抓好机关及商会党支部日常学习教育,提高党员政治理论素质。

二是主抓“三个精准”,积极服务社会发展。我市在多年开展“民企联村”活动基础上,全面铺开“民企帮村、精准扶贫”活动,组织引导参与精准扶贫行动互签协议商会10家、民企111家、贫困村32个、建档立卡贫困户839户,落实产业扶贫项目9个、商贸扶贫项目17个、智力扶贫项目13个、就业扶贫278人、到位资金2023万元。今年来,全市民企建立奖教基金2个、希望小学(教室)2个、资助贫困学生300余名,金额达1000多万元。年内,联合福建永杰科技有限公司在全省工商联系统首推商会云APP的使用与管理,配合市人力资源和社会保障局等部门开展“春风行动”、“要约形成”及各类招聘活动,组织非公有制企业人员专业技术职务任职资格评定工作,新评出682位中初级职务。

三是搭建“三大平台”,着手服务转型升级。先后开展制造业民营企业发展状况、促进民间投资第三方评估、年轻一代教育培养、第十二次私营企业问卷调查及2项专题监测调查,通过省工商联提交的团体提案《关于做优闽北稻米产业的建议》获省长于伟国批转相关部门办理。依托闽北绿色资源优势,统一打造武夷品牌,大力鼓励支持企业组成营销联盟走出去,拓展农业产品销售市场。积极借助异地商会力量,组织实施“回归工程”,参与招商引资及项目推介工作,广邀各地客商考察闽北、置业武夷。

四是强化“三支队伍”,换届工作层层推进。严格按照省委统战部、市委统战部对工商联换届工作要求,指导县(市、区)工商联顺利换届, 紧锣密鼓地推进市本级换届工作。 按照省委统战部《关于指导引导和服务异地福建商会的实施办法》要求,进一步细化措施、办法,指导商(协)会规范管理制度及相关程序,争创4A级商会组织。加强“五好”县级工商联建设,努力打造一批先进的基层商会队伍。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余62.23万元,本年收入295.38万元,本年支出 220.72万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余136.90万元。

(一)2016本年收入295.38万元,比2015年决算数减少5.23万元,下降1.74%,具体情况如下:

1.财政拨款收入199.71万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入95.68万元。

(二)2016本年支出 220.72万元,比2015年决算数减少178.67万元,下降44.74%,具体情况如下:

1. 基本支出153.40万元。其中,人员支出147.72 万元,公用支出5.67万元。

2. 项目支出67.32万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出196.91 万元,比2015年决算数减少17.5万元,下降9.75 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)一般公共服务支出161.63万元。较2015年决算数增加16.63万元,增长11.47 %。主要原因是保障机关正常运转的人员工资支出、公用经费支出和商会业务等工作支出增加。

(二)社会保障和就业支出18.64万元。较2015年决算数减少0.01万元,下降0.05%。主要原因是用于离退休人员离退休费和生活补贴支出减少。

(三)医疗卫生与计划生育支出8.56万元,较2015年决算数增加1.51万元,增加21.42%。主要原因是单位在职干部职工、退休人员缴纳医疗保险支出增加。

(四)住房保障支出8.08万元。较2015年决算数减少0.63万元,下降7.23%。主要原因是干部职工的住房公积金支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.75万元,同比下降24.44%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费1.59万元。其中:公务用车运行费1.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2015年相比,下降46.28%。主要是因为2016年年底公务用车改革,取消一般公务用车,所以费用下降。

(三)公务接待费4.16万元。主要用于接待客商、商会友好往来和商会执行公务所需的接待支出,累计接待37批次400人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降10.73%。主要是因为接待工作更加规范、节俭。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出5.67万元,比2015年增长75.54%,主要是: 2016年日常办公费、邮电费、物业费、公务用车运行维护费等从行政经费列支增加,而2015年上述费用主要从项目经费列支。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告,自评结果如下:

1.教育培训、招商引资、异地商会工作经费项目绩效自评93分,自评等级优秀;

2.职称评审费项目绩效自评93分,自评等级优秀。

十、政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额1.04万元,其中:政府采购货物支出1.04万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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